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2020年度

网投十大可靠娱乐平台

部门决算

第一部分网投十大可靠娱乐平台概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

网投十大可靠娱乐平台

概况

一、部门职责

单位主要职能：

1.认真贯彻落实党和国家的职业技术教育方针、政策，培养各类合格的高技能人才；

2.根据上级教学主管部门制定和颁发的教学计划、教学大纲，组织开展全日制高、中等职业教育；

3.开展职业教育研究工作，实施校企合作，探索建设与市场接轨的实训产业发展基地；

4.开展成人教育和社会化培训工作；

5.负责推荐毕业生、培训学员的就业工作；

6.承办市委、市政府及上级主管部门交办的其他事项

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

网投十大可靠娱乐平台属于全额拨款事业单位，共设有41个处室,具体为党政办、组织部、宣传统战部、学生工作处、保卫处、人事处、教务处、招生就业处、计划财务处、资产管理处、后勤基建处、科技处、医学管理部，医学教学部、审计处、纪检监察处、工会、团委、机电工程学院、汽车学院、电信学院、土木工程学院、经济管理学院、会计学院、农林工程学院、文化传播学院、艺术设计学院、护理学院、医药技术学院、医学基础课教学部、公共课教学部、思政课教学部、五年制高职部、继续教育学院、图书馆、网络管理中心、质量管理与评估办、高职研究所、后勤服务中心、附属一医院、附属二医院。

（二）决算单位构成

网投十大可靠娱乐平台2020年部门决算汇总公开单位构成包括：网投十大可靠娱乐平台本级

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：网投十大可靠娱乐平台公开01表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21047.07	一、一般公共服务支出	14	55.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19600.00	二、外交支出	15
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16
四、事业收入	4	8791.52	四、公共安全支出	17
五、经营收入	5		五、教育支出	18	25352.29
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	18.75
七、其他收入	7	3.20	七、文化旅游体育与传媒支出	20	285.00
	8		八、社会保障和就业支出	21	45.03
			二十三、其他支出		19600.00
			二十四、债务还本支出		4181.5
本年收入合计	9	49441.79	本年支出合计	22	49538.52
用事业基金弥补收支差额	10	96.74	结余分配	23
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24
	12			25
总计	13	49538.52	总计	26	49538.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：网投十大可靠娱乐平台公开02表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		49441.79	40647.07		8791.52			3.20
201	一般公共服务支出	55.96	55.96
20104	发展与改革事务	55.96	55.96
2010499	其他发展与改革事务支出	55.96	55.96
205	教育支出	25,255.55	20,642.33		4,610.02			3.20
20503	职业教育	25,004.92	20,391.70		4,610.02			3.20
2050302	中等职业教育	917.67	591.00		326.67
2050305	高等职业教育	24,023.53	19,736.98		4,283.35			3.20
2050399	其他职业教育支出	63.72	63.72
20509	教育费附加安排的支出	250.63	250.63
2050999	其他教育费附加安排的支出	250.63	250.63
206	科学技术支出	18.75	18.75
20604	技术研究与开发	3.00	3.00
2060499	其他技术研究与开发支出	3.00	3.00
20606	社会科学	0.75	0.75
2060699	其他社会科学支出	0.75	0.75
20699	其他科学技术支出	15.00	15.00
2069999	其他科学技术支出	15.00	15.00
207	文化旅游体育与传媒支出	285.00	285.00
20703	体育	284.00	284.00
2070399	其他体育支出	284.00	284.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00
208	社会保障和就业支出	45.03	45.03
20808	抚恤	43.03	43.03
2080801	死亡抚恤	43.03	43.03
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00
229	其他支出	19,600.00	19,600.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19,600.00	19,600.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	19,600.00	19,600.00
231	债务还本支出	4,181.50	0.00		4181.50
23103	地方政府一般债务还本支出	4,181.50	0.00		4181.50
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	4,181.50	0.00		4181.50
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：网投十大可靠娱乐平台							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		49,538.52	29,938.52	19,600.00
201	一般公共服务支出	55.96	55.96	0.00
20104	发展与改革事务	55.96	55.96	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	55.96	55.96	0.00
205	教育支出	25,352.29	25,352.29	0.00
20503	职业教育	25,101.66	25,101.66	0.00
2050302	中等职业教育	917.67	917.67	0.00
2050305	高等职业教育	24,120.27	24,120.27	0.00
2050399	其他职业教育支出	63.72	63.72	0.00
20509	教育费附加安排的支出	250.63	250.63	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	250.63	250.63	0.00
206	科学技术支出	18.75	18.75	0.00
20604	技术研究与开发	3.00	3.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	3.00	3.00	0.00
20606	社会科学	0.75	0.75	0.00
2060699	其他社会科学支出	0.75	0.75	0.00
20699	其他科学技术支出	15.00	15.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	15.00	15.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	285.00	285.00	0.00
20703	体育	284.00	284.00	0.00
2070399	其他体育支出	284.00	284.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.03	45.03	0.00
20808	抚恤	43.03	43.03	0.00
2080801	死亡抚恤	43.03	43.03	0.00
2080899	其他优抚支出	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00
229	其他支出	19,600.00	0.00	19,600.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19,600.00	0.00	19,600.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	19,600.00	0.00	19,600.00
231	债务还本支出	4,181.50	4,181.50	0.00
23103	地方政府一般债务还本支出	4,181.50	4,181.50	0.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	4,181.50	4,181.50	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:网投十大可靠娱乐平台单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	21047.07	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2	19600.00	二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19	20642.33	20642.33
	6		六、科学技术支出	20	18.75	18.75
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	285.00	285.00
	8		八、社会保障和就业支出	22	45.03	45.03
			二十三、其他支出		19600.00		19600.00
本年收入合计	9	40647.07	本年支出合计	23	40647.07	21047.07	19600.00
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24
一、一般公共预算财政拨款	11			25
二、政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
总计	14	40647.07	总计	28	40647.07	21047.07	19600.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：网投十大可靠娱乐平台				单位：万元
项目
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		40647.07	21047.07	19600.00
201	一般公共服务支出	55.96	55.96
20104	发展与改革事务	55.96	55.96
2010499	其他发展与改革事务支出	55.96	55.96
205	教育支出	20,642.33	20,642.33
20503	职业教育	20,391.70	20,391.70
2050302	中等职业教育	591.00	591.00
2050305	高等职业教育	19,736.98	19,736.98
2050399	其他职业教育支出	63.72	63.72
20509	教育费附加安排的支出	250.63	250.63
2050999	其他教育费附加安排的支出	250.63	250.63
206	科学技术支出	18.75	18.75
20604	技术研究与开发	3.00	3.00
2060499	其他技术研究与开发支出	3.00	3.00
20606	社会科学	0.75	0.75
2060699	其他社会科学支出	0.75	0.75
20699	其他科学技术支出	15.00	15.00
2069999	其他科学技术支出	15.00	15.00
207	文化旅游体育与传媒支出	285.00	285.00
20703	体育	284.00	284.00
2070399	其他体育支出	284.00	284.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00
208	社会保障和就业支出	45.03	45.03
20808	抚恤	43.03	43.03
2080801	死亡抚恤	43.03	43.03
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00
229	其他支出	19,600.00		19,600.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19,600.00		19,600.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	19,600.00		19,600.00
231	债务还本支出	0.00	0.00
23103	地方政府一般债务还本支出	0.00	0.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：网投十大可靠娱乐平台公开06表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	13876.55	302	商品和服务支出	3647.47	307	债务利息及费用支出	655.94
30101	基本工资	4663.02	30201	办公费	90.56	30701	国内债务付息	655.94
30102	津贴补贴	93.70	30202	印刷费	222.44	30702	国外债务付息
30103	奖金	2663.90	30203	咨询费	60.44	310	资本性支出	1760.48
30106	伙食补助费	221.46	30204	手续费	430.96	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	2957.17	30205	水费	114.90	31002	办公设备购置	58.77
30108	机关事业单位基本养老保险费	1076.67	30206	电费	200.41	31003	专用设备购置	933.56
30109	职业年金缴费	20.66	30207	邮电费	31.22	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	796.51	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	47.32	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	106.11	30211	差旅费	217.47	31008	物资储备
30113	住房公积金	869.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费	33.51	30213	维修（护）费	166.20	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	374.11	30214	租赁费	125.99	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	1105.33	30215	会议费	4.01	31012	拆迁补偿
30301	离休费	18.97	30216	培训费	144.54	31013	公务用车购置
30302	退休费	536.08	30217	公务接待费	14.71	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	124.47	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	43.73	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	133.63
30305	生活补助	10.57	30225	专用燃料费	0.05	31099	其他资本性支出	635.82
30306	救济费		30226	劳务费	713.54	399	其他支出
30307	医疗费补助	30.53	30227	委托业务费	51.81	39906	赠与
30308	助学金	106.59	30228	工会经费	182.12	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	104.33	30229	福利费	270.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19.37	39999	其他支出
30399	对其他个人和家庭的补助支出	254.55	30239	其他交通费用	46.05
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	799.81

人员经费合计		14981.88	公用经费合计					6065.19
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：网投十大可靠娱乐平台公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
273.00		122.00		122.00	151.00	34.08		19.37		19.37	14.71

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

附表8
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计
229	其他支出		19600.00			19600.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		19600.00			19600.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		19600.00			19600.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出


栏次		1	2		3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度年初结转和结余96.73万元，本年收入合计49441.79万元，支出合计49538.52万元；比上年增加23251.49万元，增长88.78%；主要原因：1、政府性基金预算收支增加19600万元，分别为我院申请成功立项娄底职院基础能力建设项目9600万元和娄底职院提质扩建项10000万元两个专项债券资金项目；2、因学生人数增加，事业收支较上年有所增加。

二、收入决算情况说明

2020年收入合计49441.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入为21047.07万元，占比为42.57%；政府性基金预算财政拨款收入为19600万元，占比为39.64%；纳入专户管理非税收入8791.52万元，占比为17.78%；其他利息收入3.2万。

三、支出决算情况说明

2020年支出合计49538.52万元。其中：基本支出29938.52万元，占60.43%；项目支出19600万元，占39.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入为40647.07万元，财政拨款支出为40647.07万元。与2019年相比，增加21368.33万元，增长110%。主要原因是：2020年新增政府性基金预算收支19600万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年支出合计40647.07万元。与2019年相比，财政拨款支出增加21368.33万元，增长110%。主要原因是：2020年新增政府性基金预算支出19600万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年支出合计40647.07万元。其中：教育支出20642.33万元，占比为50.78%；科学技术支出18.75万元，占比0.04%；社会保障和就业支出45.03万元，占比0.11%；文化旅游体育与传媒支出285万元，占比0.70%；其他支出19600万元，占比48.22%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为22743.65万元，支出决算数为40647.07万元，完成年初预算的178%，其中：

1、教育支出

年初预算为12743.65万元，支出决算为20642.33万元，完成年初预算的161.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中省市专项资金追加。

2、科学技术支出

年初预算为0万元，调整支出决算为18.75万元；主要原因是：年中省市专项资金追加。

3、文化旅游体育与传媒支出

年初预算为0万元，支出决算为285.00万元；主要原因是：年中省市专项资金追加。。

4、社会保障与就业支出

年初预算为0万元，支出决算为45.03万元。主要原因是：年中省市专项资金追加。。

5、其他支出

年初预算为10000万元，支出决算为19600万元，完成年初预算的196%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出21047.07万元，其中：人员经费14981.88万元，占基本支出的71%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费6065.19万元，占基本支出的29%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费支出情况： 2020年“三公”经费财政拨款预算273万，财政拨款决算34.08万元，完成预算的12.48%；其中：

1、因公出国（境）费支出无。

2、公务接待费支出预算151万，支出决算14.71万元，完成预算的9.74%。与上年相比减少0.17万元；决算数小于预算数的主要原因：是因为我校认真贯彻落实中央厉行节约有关规定及中央“八项规定”，严格控制“三公”经费的支出。

3、公务用车购置费及维护费支出预算122万，支出决算为19.37万，完成预算的15.88%。与上年相比减少5.27万元。决算数小于预算数的主要原因：是因为我校认真贯彻落实中央厉行节约有关规定及中央“八项规定”，严格控制“三公”经费的支出，且由于疫情原因，学校减少外出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算14.71万元，占43.16%。公务用车购置费及运行维护费支出决算19.37万元，占56.84%。其中：

1、本单位无因公出国（境）费支出决算。

2、公务接待费支出决算为14.71万元，本年总公务接待批次149次，接待1332人次，主要是用于学校各种公务接待。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为19.37万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费19.37万元，主要是维修费、过路过桥费、保险费用等支出。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入19600万元；年初结转和结余0万元；支出19600万元，其中基本支出0万元，项目支出19600万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位为教育事业单位，无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费4.01万元，用于召开机电学院资源库会议，教代会会议；开支培训费144.54万元，用于开展师资培训，人数702人次，内容为教师队伍素质提升。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额6445.11万元，其中：政府采购货物支出1832.14万元、政府采购工程支出4612.97万元、政府采购服务支出0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开。报告网址附/35/242/244/content_32082.html

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：事业单位直接从财政部门取得和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费，包括正常经费和专项资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、基本支出：指单位为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分

附件

部门整体支出绩效自评报告

为加强财政预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，根据《关于开展2020年度市级财政资金绩效自评工作的通知》（娄财绩[2021]8号），我院积极组织对本单位2020年度整体支出进行了绩效自评，形成本单位绩效评价报告。

一、部门概况

（一）单位主要职能

网投十大可靠娱乐平台内设机构41个。单位主要职能为：

1.认真贯彻落实党和国家的职业技术教育方针、政策，培养各类合格的高技能人才；

2.根据上级教学主管部门制定和颁发的教学计划、教学大纲，组织开展全日制高、中等职业教育；

3.开展职业教育研究工作，实施校企合作，探索建设与市场接轨的实训产业发展基地；

4.开展成人教育和社会化培训工作；

5.负责推荐毕业生、培训学员的就业工作；

6.承办市委、市政府及上级主管部门交办的其他事项

（二）2020年重点工作计划

1.坚定不移，全面加强党的领导

2.拼搏奋进，谱写教育教学新篇章

（1）加强一流特色专业群建设

（2）打造校企合作标志性品牌

（3）创新人才培养模式

（4）着重提升课堂教学质量

（5）实施产教融合发展工程

3.做实“三全育人”，培养德智体美劳全面发展的时代新人

4.多措并举，力争师资队伍上台阶

5.对接本地，打造社会服务新格局

6.固本强基，全力提升办学保障水平

（三）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围完成

1.收入决算总体情况说明

2020年收入总决算49441.79万元。其中：财政拨款收入为40647.07万元，纳入专户管理非税收入8791.52万元,其他收入3.2万。
    2020年财政拨款收入40647.07万元。其中具体为：一般公共服务支出55.96万元；教育支出拨款收入20642.33万元；科学技术支出拨款收入18.75万元；文化旅游和体育支出285万元；社会保障和就业支出拨款收入45.03万元，其他地方自行试点项目收益专项债券收入19600万元。
    2.支出决算总体情况说明
    2020年总支出为49538.52万元。其中：一般公共服务支出55.96万元；教育支出25352.29万元；科学技术支出18.75万元；文化旅游和体育支出285万元；社会保障和就业支出45.03万元；其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出19600万元；债务还本支出4181.5万元。

2020年度一般公共预算财政拨款支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款基本支出21047.07万元，系保障本机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，其中：工资福利支出13876.55万元，商品服务支出3647.47万元，对个人和家庭的补助支出1105.33万元。

二、部门整体支出绩效情况

（一）2020年度部门整体支出绩效目标设定情况

我校2020年度绩效目标分别从教学内涵建设、科研工作、人才培养、师资队伍建设、招生就业工作、基础设施工作、后勤保障七个方面设定了九个具体目标。

（二）2020年部门支出绩效目标实现情况

目标1：加强特色专业群建设、教学改革和课程体系建设；完善实验实训条件建设；推进现代学徒制试点项目建设，提升办学内涵。

（1）强力推进专业建设。一是结合我院办学定位和办学基础，经过广泛调研与反复论证，目前有招生专业42个，专业结构体系与区域产业发展的适应性进一步提高，按照学校党委审定的建设方案落实落细各项建设任务，高水平专业群建设成效进一步突显。我校被省农业农村厅省教育厅作为乡村振兴人才培养优质校推荐至农业农村部教育部申报全国乡村振兴人才培养优质校。动物医学、数字媒体艺术设计、道路桥梁工程技术3个专业在湖南省新设专业办学水平合格性评价中全部合格。

（2）大力推进教学资源库建设。机电一体化专业教学资源库共有用户13311人，其中外校用户超过80%。题库一共4286道，教学素材一共2349条，动态资源素材约占40%，原创资源高达90%。活跃资源占比83%，被标准化课程引用的资源占比41%。智慧职教课程一共12门（其中标准化课程10门，技能训练模块2门），引入知识树的课程20门，MOOC课程4门，职教云课程78门。使用日志一共约2340000条，以外校使用为主，外校使用日志量占比78%。畜牧兽医专业教学资源库成功入围2020年湖南省职业教育专业教学资源库建设项目。目前已上线标准化课程11门，技能训练模块11门，素材2185条，题库3169个，用户数达5510人，日均日志数达3000左右，课程建设与应用初见成效。

（3）教育教学改革稳妥推进。1+X证书制度试点有新进展，成功申报教育部第三批1+X证书制度试点项目6个，522名学生参加了职业技能证书考核。我校教师申报的9个项目被立项为2020年度湖南省职业教育教学改革研究项目，3个课题被立项为湖南省教育科学“十三五”规划2020年度课题。28种教材获准编写，5种教材被认定为2020年湖南省职业教育优秀教材。《Dreamweaver网页制作》等10门课程被认定为省级精品在线开放课程，《健康评估》等4门课程被立项为省级精品在线开放课程建设项目。在省教育厅组织的2020年湖南省高职高专院校专业人才培养方案检查评价中，我校被抽查的专业全部合格，遴选推荐5个专业申请省级优秀等级评价，会计、护理、应用英语3个专业获得优秀等级。在2020年湖南省高职高专院校专业技能考核标准与题库评价工作中，我送报送的5个专业技能考核标准与题库有4个获得了优秀等级。

（4）人才培养质量显著提升。在2020年度湖南省职业院校技能竞赛中，我校学生共获得一等奖7项，二等奖14项，三等奖25项。在湖南省大学生学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想暨第六届大学生思想政治理论课研究性学习成果展示竞赛中荣获一等奖。365名学生参加专升本考试，9名学生获得了专升本免试资格，189名学生被湖南人文科技学院等学校录取。在2020 年湖南省高职高专院校学生毕业设计抽查评价中获得良好等次。

（5）持续改善实验实训条件。牵头组织了2020年教学项目的立项论证；为确保建设任务如期优质完成，制订了《网投十大可靠娱乐平台2020年教学项目建设推进工作方案》。按推进方案的时间安排完成了31个新建项目的招投标工作，合同金额达1025.9457 万元。

目标2：以科研平台和团队建设为抓手，力争培育高水平的科研成果；把握方向，将理念创新、制度创新、技术创新和绿色环保理念融入到高校科研工作中，营造好科研育人氛围。

（1）科研工作再上台阶。全年获得省市级课题28项（省社科评审委项目2项、省教育厅优秀青年项目1项、一般项目16项、省民盟委员会课题1项、市科技创新项目1项、市社科评审委重点项目3项、一般项目4项）；资助了2部优秀学术著作出版；荣获2020年度全国科普日优秀活动1项，全省“决战脱贫攻坚，决胜全面小康”主题征文一等奖1项，省社会科学鉴定省内先进成果1项，娄底市第十二届社会科学优秀成果奖7项，市第十一届自然科学“优秀学术论文”奖3篇（二等奖2篇、三等奖1篇）；学院科协被市科学技术协会评为科普信息化建设优秀组织单位。教育厅科研项目连续6年立项率为100％，2020年有16项课题立项为省教育厅科研项目，为全省高职院校第一位。

(2）科技服务工作取得实质性进展。2020年与经济开发区湖南山力泰机电科技有限公司和绿一佳公司等企业开展科研合作，打造了服务娄底中小企业和农业科技服务品牌；筛选了4个服务本地企业的科研项目进行联合科研攻关，建立了现代农林实训基地、农机工程技术中心、安全培训与技术服务中心等横向科研社会服务中心3个；与上海尔纯数据科技有限公司开展横向科技服务，取得了31万元的横向科技服务收入；配合继续教育部、网投十大可靠娱乐平台安全培训与技术服务中心取得与科技相关的社会服务经费110多万元。在给企业带来巨大经济效益的同时，也提高了服务经济社会发展的能力和水平。

目标3：加强辅导员队伍建设，丰富学生校园文化生活，打造校园文化精品活动，提升学生综合素质，为学生提供良好的住宿条件，造就全面发展的青年学生。

（1）注重辅导员队伍建设，提高辅导员整体素质。全年组织25位辅导员参加省级辅导员各项专题培训，全体专职辅导员参加了由全国高校教师网络培训中心《习近平总书记教育重要论述讲义》网络培训，66名专职辅导员完成考试获得培训证书。10月份，湖南省教育厅随机抽取3名辅导员参加湖南省第八届高校辅导员素质能力大赛复赛在67所高职高专院校中排名第11名。组织辅导员开展岗位大练兵理论水平大提升，学习习总书记重要讲话精神和思想辅导员类相关文件，组织全校辅导员参与岗位大练兵技能考试4次，举办了校级主题教育微课堂竞赛，主题思政教育比赛和“劳动教育、班会教育”经典案例评选活动，推选肖沛文、曾晓东两位老师的教学作品分别获得2020年湖南省职业教育与成人教育学会高职学生管理工作委员会举办的“劳动教育、班会教育”优秀短视频比赛分别获二等奖、三等奖。

（2）注重学生全面发展，打造校园特色品牌活动。疫情期间利用易班网络平台开展了“一起晒年夜饭”活动、开展了“我眼中的春天”摄影大赛、“月迎国庆”灯笼DIY游园会、“画说脸谱，传承国粹”手工绘画活动等主题活动，将文化育人和网络育人结合起来，不断增强中华优秀传统文化的生命力和影响力。9月为组织入学新生开展开学典礼，党委书记、校长为新生上开学第一课，并录制成视频开展学生理想信念教育；学生坚持每天20分钟晨练，组织开展“阳光健身跑”活动，下半年参加阳光健身跑的学生数有16230人，阳光健康跑平均里程数为 85km/人，举办了第十九届篮球运动会和“抗击疫情，跳出风采”跳大绳比赛，其中篮球比赛有19支篮球参赛队、217名运动员参与其中，100多名裁判员和工作人员为比赛服务，56场比赛吸引了近10000名师生到场观看，不仅丰富广大学生的课余生活，同时增强各学院凝聚力，提高同学们的身体素质。

（3）更换宿舍资产设备，为学生提供良好的住宿环境。2020年9月开学前对学校宿舍设施进行了安全隐患检查和维修更换工作，做好了宿舍用电安全维护和电线线路维护工作，严禁私拉私接行为发生，做好了与水电等部门的联系协调工作，保障宿舍内水电畅通，给所有宿舍全都安装了崭新的空调设备，第16栋宿舍楼投入使用，为学生提供良好的住宿条件,提高学生就学舒适度。

目标4：加强学生思想政治教育，大力加强新媒体引航阵地建设。

（1）加强学生的理想信念教育，提高学生政治站位

深入推动习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑。新生入校发放习近平总书记教育重要论述讲义、走进新时代有关学习读本，党委书记、校长为新生上开学第一课，开展学生理想信念教育；组织开展了学习习近平总书记五四重要讲话精神，学“四史”、守初心，国家安全日、学宪法讲宪法、崇尚科学反对邪教等多项理想信念和爱国主义相关主题教育。生动阐释与广泛传播习近平新时代中国特色社会主义思想。通过组织学生学习新思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，提高同学们的政治站位。

（2）充分发挥网络育人功能，提升思政工作活力

我校是湖南省第二批易班建设高校，今年新建设了易班发展中心，易班网薪商城。充分利用易班，有针对性地开展主题突出、内容丰富的时事政治教育和思想政治教育。上年半结合疫情防控学生未返校开展防控知识学习竞赛、抗疫心理调适、疫情防控思政大课学习、防控主题征文、防控海报设计、防疫短视频创作等多种方式，帮助学生进一步增强防范意识和防护能力。组织国家安全日主题教育、防疫主题海报设计大赛、寻找最美防疫志愿者等活动丰富文化生活。下学期录制了书记开学第一课、校长开学典礼讲话、心理适应教育、安全教育、文明养成教育、健康教育、防校园贷教育和民族团结教育视频，通过易班优课进行新生入学教育。运用“易言易悟”传承中华优秀传统文化，“青春易影”传播励志成长优秀影片，全年我校易班共建指数、活跃度排名稳居全省前3。

目标5：完成本年度单位人员经费保障任务。

职工工资待遇得到有效保证。每月保证900多位在编职工，410多位退休职工, 189名劳务派遣人员,50多名外聘教师的工资按时发放；完成了2020年度30％奖励性绩效工资和在职职工、离退休老同志绩效评估奖励的制表送审工作并及时兑现;及时为2020年度岗位晋升、职称变动的近200名同志办理了工资异动手续;按时办理教授、博士津贴和享受独生子女待遇人员的异动并保证金额及时发放;及时为我院死亡教职工办理相关死亡一次性抚恤金及丧葬费用的审批手续，办理死亡教职工遗属抚恤金的报批手续并及时造发遗属抚恤金。完成了2020全年机关事保、企业养保、工伤保险、医疗保险的缴费工作和异动手续、基数申报。

目标6：加强教师人才队伍建设，改善师资结构。

师资队伍素质稳步提升。在持续抓好师德师风建设的基础上，健全完善了“四位一体”的培训机制，全年组织702人次参加专业培训，其中有54名教师参加了省级以上教师素质提高培训；80名专业教师下企业实践，还创造性地组织开展了岗位大练兵活动，对工勤岗、专任教师岗、行政岗进行分类培训与考核，师资队伍素质明显提升。引进高层次人才24人，公开招聘17人。确定了5名省级青年骨干教师培养对象、1名中青年国内访问学者培养对象；1名娄底市“教学名师”；2人通过教授专业技术职务评审、8人通过副教授专业技术职务评审；评选出网投十大可靠娱乐平台“优秀教师”13名、“优秀教育工作者”7名；从行业、企业聘请了150余名有较高职称、有丰富实践经验的专家、技术人员和能工巧匠作为兼职教师。机电一体化技术教学团队成功入选2020年湖南省职业院校专业教学团队。教师参加省级比赛，共计获得一等奖2项、二等奖2项、三等奖13项。

目标7：做好大中专招生工作，做好校企合作工作，做好毕业生就业创业工作。

(1)招生工作超额完成。招生人数创新高，2020年学校党委行政下达招生就业处的三年制大专招生任务是4800人，实际报到注册的人数为5385人（不含五年制高职生转入生），超585人，报到率达91%。生源质量明显提升，三年制大专的文科录取投档线最高达398分，理科录取投档线最高达358分，职高对口部分专业的投档线高于全省最低控制线300分以上。招生成本明显下降，招生经费开支同比下降10％。

（2）就业工作稳步提升。严格按照教育部相关要求，按时规范做好了2020届毕业生就业工作的信息发布、收集和数据统计工作。发布毕业生就业服务信息在线招聘企业信息860余条。全年先后4次在学校举办大型招聘会，组织800余家大中型企业通过线上和现场参加2021届毕业生供需见面会，举办专场招聘会80余场。2020届毕业生就业率84.23%，高于全省平均就业率，获湖南省普通高校就业创业工作“一把手工程”优秀单位。

（3）增强校企合作。深入珠三角、长三角、西南、长株潭和娄底经济开发区等近百家企业考察学生就业和校企合作，开展产教融合单位达到369家，校外实训基地总数达到281家。积极开展产教融合。加大与政府、企业、协会的合作，共建专业，开展订单培养。与我校开展校企合作共建专业5个，参加订单培养学生达到1600多人。服务地方经济能力增强，与娄底及县市经济开发区企业开展合作，开展顶岗实习就业，解决企业“用工荒”的问题；成立网投十大可靠娱乐平台首届理事会，进一步加强了学校与政府、企业、协会的沟通协作。娄底职教集团被评为湖南省示范性职教集团培育单位。

目标8：加强学院基础设施建设，改善办学条件。

办学条件不断改善。学校积极争取办学资金，通过政府债务置换、项目债券争取资金近1亿元。全年计划完成项目建设7项，实际完成竣工6项，仅一项只完成了工程量的70%。学校自筹资金投资项目5项完成4项。专项债项目中的学生公寓新建项目和配电增容改造项目于9月份竣工并交付使用；其他项目属于完成进度计划项目，其中医学院理实一体化综合楼、智能制造中心大楼完成工程量的80%，体育馆项目完成了建筑方案评审，图书馆项目完成了方案设计招标工作，校园道路提质改造及绿化亮化项目完成了前期可研工作。工程质量达到国家相关质量标准规范和设计要求，满足全院师生的学习、生活、工作基本需求，切实改善办学条件。专项债项目的工程进度推进工作荣获娄底市“2020年1-9月全市重大建设项目建设进度‘奋进奖’”。

目标9：全力做好后勤保障和校园安保工作，服务师生。

(1)后勤管理有新变化。一是突出高效性，强化水电管理。我们以落实岗位责任制为依托，一手抓电管网运行，一手抓水电管理，确保了全院师生的正常水电供应，全年没有发生一起因自身工作失误造成的断水缺电事故。二是建立了日常维护和快速反应机制。为了水电管网可靠运行，水电班的工作人员经常深入第一线，及时了解学生公寓、教学楼、办公楼等场所水电设施运行使用情况，及时更新维护，一年来完成网上报修1000多条, 电话报修4000多条, 及时处理各类突发抢修10余起，利用开学空档期组织水电人员对5-8栋所有宿舍进水阀门进行了更换，三是降低能耗，努力创建两型校园。为了保证节约、安全、有效的水电管理目标的实现，加强了对学校水电设施老化和地下管网的查漏力度，对跑、冒、滴、漏现象进行实时监控。为了降低水电支出，今年我们又加大投入进行节能改造，在己使用的节水供水平台的基础上又完成了节水平台三级监控水表安装，同时督促热水公司更换了主机，加大了水箱，提高了服务质量，降低了资源消耗。四是采取公开招投标的方式引进第三方投资商为学生公寓提供空调租赁服务，在10月开学前所有学生公寓空调已全部安装到位。给同学们提供一个舒适的学习生活环境。

(2) 校园安保防控有力，军训征兵达标完成。各级行政管理部门要求在安全管理和服务中应增加预算、精准预算、加大投入提高安全防范科技水平，配备各种高新安防设施、配齐各类反恐装备，提升全校师生安全感。加大安全宣传投入、增强全民防范意识、严格落实征兵经费专款专用。全年无可防性案件、无交通事故、无治安刑事案件、无消防火灾事件。超额完成省军区下达63名学生入伍工作任务，新生军训参与率达到98%以上。

在市委、市政府的正确领导下，我校各项工作取得了显著成效。部门整体支出绩效评价自评分为95分。

三、存在问题与建议

（一）存在的问题

1.年初预算安排经费不足，绩效工资和日常公用经费安排不足、与实际支出相差较多。

2.财务部门的预算管理关注重点主要是预算申报及执行率、资金使用是否符合国家规定等方面，无法全流程监管，具有一定的局限性。

3.绩效评价的应用不强。绩效评价结果的应用不强，各部门的积极参与性不强。

（二）建议

1.增加教育经费投入。

2.加强经费的预算执行管理，及时跟踪预算执行情况，对不能完成的项目要根据客观情况进行调整，将资金用于急需的项目。

3、加强对绩效评价相关方面的培训和学习，进一步完善各项资金管理制度，并与实际工作相结合，使来年的绩效评价工作更上一个新的台阶。

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2021年8月24日